采购的工作流程及职责如下：
确定需求
与企业内其他部门合作，了解他们的采购需求和要求。
确定需要采购的物品或服务的种类、数量、质量要求以及预算限制。
调查供应商
寻找合适的供应商，评估其经营状况和信誉度。
了解供应商的资质、经营范围、信誉度等。
确认报价
向供应商发出询价单，获取报价和交货期限信息。
对报价和交货期限信息进行分析，选择合适的供应商。
采购订单
发出采购订单，包括采购数量、价格、交货期限等信息。
收货验货
收到货物后进行验货，确保数量、质量、规格等满足要求。
支付结算
确认货物无误后进行付款结算。
建立供应商档案
根据供应商表现建立供应商档案，用于日后采购决策和评估。
审核采购合同
审核采购合同，确保合同符合企业的采购政策和法律法规要求。
管理采购合同
跟踪供应商供货进程，及时处理异常情况。
跟踪订单进展
与供应商保持密切联系，了解订单进展情况，及时处理可能出现的问题。
处理采购过程中的问题和纠纷
提供解决方案，以保证采购工作的顺利进行。
市场调研和价格跟踪
熟悉市场行情，了解供应商的价格和产品质量，进行市场调研。
供应商开发与管理
开发、评审、管理供应商，严格审核供应商资质。
采购谈判与合作
与供应商进行谈判，商定合作细节和采购条件，签订采购合同。
订单管理与物流跟踪
负责采购订单中的合同制作、确认、申请付款、跟踪物流进度。
收货检验与付款
对交付的产品进行验收，确保符合要求后，按合同约定的付款方式和时间进行付款。
采购记录与档案管理
负责采购记录和档案的整理与归档。
成本控制与改进
执行并完善成本降低及控制方案，提交市场调查报告。
配合其他部门
积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
完成领导交办的工作
完成领导交办的其他各项工作。
这些流程和职责确保了企业采购活动的有效性和高效性，同时帮助企业降低成本、提高产品质量和供应链稳定性。